审计处作《关于2016年度财务会计报表审计报告》

2018年1月23日14:30，遵医附院在行政楼四楼会议室举办了“遵医附院第二届教职工代表大会暨第十四届工会代表大会第五次会议”。

会上，审计处副处长张世茂作了《关于2016年度财务会计报表审计报告》的汇报。汇报明确指出，“贵州汇隆会计师事务所有限公司”在遵循了独立、客观、公正的原则上对医院2016年度财务会计报告进行了审计，其审计意见为：遵医附院财务报告已经在所有重大方面按照《事业单位会计准则》、《医院会计制度》及国家其他有关法律法规的规定编制，公允地反映了医院2016年12月31日的财务状况和2016年度的业务成果、现金流量以及财政补助收支情况。全部收入和支出均纳入财务统一管理，统一核算；无“小金库”、“账外账”，没有多头开户、出租出借账户行为；账款、账表、账账相符；财务决算能正确反映预算收支计划的执行结果，各项数据真实、准确；医院现有的内部控制制度总体上是健全的。但为了更进一步提高医院内部控制制度的有效性，使内部控制制度更加完善，汇报中还提出了内部控制方面的存在问题及改进建议。

会议现场

审计处副处长张世茂作《关于2016年度财务会计报表审计报告》